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2018年度茂名市卫生健康局整体支出绩效自评报告
来源:本站发布时间:2019-12-19 01:49:47阅读量:-

根据《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕6号)要求,我局及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2018年度茂名市卫生健康局(原茂名市卫生和计划生育局,2019年1月更名为茂名市卫生健康局,以下简称“我局”整体支出绩效自评报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位情况。我局是根据《茂名市人民政府办公室关于印发茂名市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(茂府办〔2013〕67号),于2013年12月由原茂名市卫生局和原茂名市人口和计划生育局合并成立,是主管卫生和计生工作的市人民政府组成部门。

(二)人员情况。我局实际编制人数93人(含公务员编38人,核销事业编21人,参公编6人,事业编22人,行政后勤编6人),2018年末实际在职干部职工78人,财政统发离退休人员4人,政府购买服务人员7人。

(三)工作职能。贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,提出相关政策建议,履行《茂名市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》的职责。

二、自评工作情况

(一)评价小组情况。我局高度重视绩效评价工作,迅速组织人员开展2018年度部门预算整体支出绩效工作,按照文件要求成立绩效评价小组,由局主要领导担任组长,全面负责绩效评价工作;局班子成员担任副组长,具体负责指导开展绩效评价工作;局各科室负责人及相关人员为小组成员;财务科负责财务管理、预算执行等绩效评价工作;办公室负责单位基本情况、资产管理情况,内部管理制度、规章制度,年度重点工作、重点项目的实施进展及2018年度整体工作绩效评价;人事科负责人员管理绩效评价工作。局承担项目的业务科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效的检查、监、督促等整改资料,项目工作完成及时性和质量等情况,项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。

(二)自评工作情况。我局制定了评价工作方案,评价小组成员按方案要求各司其职,相互配合,按照定量与定性分析相结合原则,根据项目的特点,有选择地设置个性化绩效指标,科学选择评价方法,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,提供相关的佐证材料及绩效报告,确保绩效评价工作顺利开展。总体评分85分,情况良好。

(三)自评材料报送时间及质量。我局按时间要求于2019年12月19日前保质保量完成自评工作报告,对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。我局报送的自评报告与公开的自评报告一致。

三、预算支出管理情况

(一)整体支出完成率。我局2018年度实际收入6496.57万元,上年结余结转2223.18万元,年度实际支出3504.49万元,整体支出完成率40.19%,年度整体支出完成率低原因主要是市城区创卫区域病媒生物综合防制专项工作等创卫项目延续到2020年,无法在当年完成支出

(二)财务合规性。我局严格按照执行财经纪律,加强财务支出管理,严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;严格规范会计核算,执行《会计法》《财政总预算会计制度》《会计基础工作规范》等法规制度,严禁违规设置会计账簿,严禁通过往来科目核算收支。严格执行财务管理制度,严禁使用不合规的原始凭证进行列支,确保财务支出合法合规。

(三)信息公开。

    1.自评信息公开。我局按规定于2019年12月19日前在局门户网站公开了自评报告,公开标题为2018年度茂名市卫生健康局整体支出自我绩效评价材料。

2.预算决算信息公开。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市财政部门有关要求,我局在收到2018年预算批复的20日内在茂名市政府门户网站及局门户网站公开了预算信息相关情况(我局于2018年1月22日收到预算批复,于2018年2月8日在茂名市政府及局门户网站公开),预算公开名称:《2018年度茂名市卫生和计划生育局(本级及下级单位)部门预算公开及情况说明》。我局在收到2018年决算批复的20日内在茂名市政府门户网站及局门户网站公开了决算信息相关情况(我局于2019年9月18日收到决算批复,于2019年9月27日在茂名市政府及局门户网站公开),预算公开名称:《2018年度茂名市卫生和计划生育局(本级及下级单位)部门决算公开》。

四、预算管理情况

(一)项目管理。

    1.项目实施程序。我局所有项目支出(含专项工作经费)实施过程规范,各业务科室通过调研、收集相关信息,做好项目预算编制,报局党组会议通过后报送市财政局批复,所有项目资金均通过财政预算核拨,建立了完善项目管理规章制度,细化操作程序;需立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收的均有相关手续;在实施过程中,严格把关进度,按要求控制资金使用,保证使用合规。我局2018年承担的具体项目有:

(1)中央和省资金项目:中医药人才建设及传承创新、名医工作室建设、中医药文化与对外合作交流、基层卫计人员中医药知识技能培训、疫病防控、重大公共卫生服务补助资金、出生缺陷综合防控、2017年省级卫生计生事业发展专项、2017年全民健康信息化试点。

(2)市级项目资金:专项业务工作经费、2017-2018年卫生计生专项工作经费、基本公共卫生服务项目、艾滋病防治、精神科医师转岗培训、禁毒帮扶、市城区创卫区域病媒生物综合防制专项工作、卫生系统创卫工作、爱国卫生运动工作、官渡公园运动与健康标识制作、医改工作经费、基本医疗服务价格调整评估项目、儿科医师转岗培训、高州水库水资源保护经费、计生先进单位奖牌、打击两非、计生打假、维稳、扶贫帮扶。

2.项目监管。我局按照省市项目实施方案及资金管理办法,以及《茂名市卫生和计划生育局制度汇编》等相关项目管理制度,各业务科室不定期对所实施项目(包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目)进行检查,实时监控,持续督促开展相关工作。

(二)资产管理。

1.资产管理安全性。我局制定了资产管理使用制度,对各项资产登记造册,确保账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

2.固定资产利用率。我局固定资产利用率为100%。无闲置资产。详见下表。

固定资产情况表

单位:元

项目名称

数量

金额

在用资产

闲置资产

金额

占全部资产比例

金额

占全部资产比例

一、土地、房屋及构筑物

13

12,967,041.44

12,967,041.44

100%



   其中:房屋

8

12,409,600.00

12,409,600.00

100%



二、通用设备

434

8,159,224.60

8,159,224.60

100%



其中:汽车

3

832,792.00

832,792.00

100%



三、专用设备

10

150,480.00

150,480.00

100%



四、家具、用具、装具

681

859,009.00

859,009.00

100%



五、图书、档案







六、文物和陈列品







合计

1138 

22,135,755.04

22,135,755.04

100%



(三)经费管理。

1.“三公经费”控制率。我局2018 年度“三公经费”预算安排数为22.60 万元,实际支出数为 22.38 万元,“三公经费”控制率99.05% ;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2.“公用经费”控制率。我局2018 年度“公用经费”预算安排数137.83 万元,实际支出数272.98 万元,“公用经费”控制率198.05%,“公用经费”超支的原因是年初预算未含从以前年度经费支付经费及本年运行需要追加支出经费,今后从严控制“公用经费”支出。

3.在职人员控制率。我局编制人数93人,2018年末实际在职干部职工78人,在职人员控制率83.87%。

  五、整体绩效

(一)加快推进卫生创强,着力提升基层医疗卫生服务能力。

力推项目建设一是县级公立医院升级建设全面推开。我市13家县级公立医院升级建设项目,其中3家医院为设备购置,其余10家县级公立医院项目均为工程建设,已全部开工建设。二是中心卫生院升级建设全速推进。截至2018年12月31日,高州市第二人民医院完成主体封顶,其余4家中心卫生院升级建设项目一期工程已投入使用,二期项目工程按计划建设。三是全市64间乡镇卫生院标准化建设项目已全部完工。四是村卫生站公建规范化建设有序开展。2018年全市60间贫困村卫生站已全部开工建设。加强人才队伍建设。一是注重人才引进。2018年招聘医药类毕业生650人。2018年全市每千人口执业(助理)医师数为2.22。二是全市96名产科医师、助产士和20名儿科医生已全部到位参加培训。加大全科医生培训力度。2018年组织认定了10个助理全科医生培训基地,共招收全科医生713名,完成项目总任务的141%;助理全科医生带教师资培训完成率100%。四是抓好拔尖人才培养。五是推进科研项目建设。2018年我市共受理广东省医学科研基金课题34项,广东省中医药局建设中医药强省科研课题5项。

(二)不断推进医药卫生体制改革,大力提升群众获得感。

继续深化公立医院综合改革。2018年1月,重新调整了《基本医疗服务价格》部分诊查费收费标准。12月,结合取消医用耗材加成工作进一步调整我市基本医疗服务项目价格。严格控制公立医院医疗费不合理增长。2018年,我市公立医院和卫生院次均门诊费用分别为220.75元(全省平均271.3元)和37.26元(全省64.3元),比上年(下同)分别增长10.9%和6.65%;次均住院费用分别为9333.60元和2283.39元,分别增长6.83%和11.37%;药占比29.96%,增长6.25%;技术劳务收入占比为27.27%,增长4.01%。积极推进医联体建设,促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式的形成。2018年市域内住院率达96.8%(全省地级市排名第6,居粤东西北地级市首位),县域内住院率高州95.2%(全省县级排名第1)、信宜市90.4%(全省县级排名第6)、化州市82.1%(全省县级排名第24)。2018年,全市基层医疗卫生机构诊疗人次达5135万余人次,占总诊疗人次的84.14%;住院人次达40.5万人,占全市总住院人次的34.23%,为全省最高,远超全国平均水平;而且,据广东省第5次国家卫生服务调查研究显示,我市居民2周患病首选基层比例达到77.4%,基本实现“大病不出县”和“基层首诊”的目标。积极推动药学服务转型发展。开展药品保供联合体建设,拓展药学服务新领域。在市人民医院开设我市第一家药学门诊。大力开展家庭医生服务签约工作。2018年全年,全市已组建家庭医生团队846个,全人群签约率45.09%,重点人群签约率72.46%,其中农村建档立卡贫困人口签约率90.8%。认真开展医养结合工作。全市共建成12间村级居家医养结合试点。加大社会办医力度。2018年,我市新批准设置社会办医疗机构38间,新增床位311张。持续改善医疗服务。全市各级医疗机构进一步应用新理念、新技术,创新医疗服务模式,在改善患者体验和医疗秩序方面取得明显成效。2018年,高州市被评为全国基层中医药工作先进单位;高州市人民医院被确定为国家建立健全现代医院管理制度试点医院。

(三)强力推进公共卫生服务建设,筑牢重大疾病防护墙

2018年,我市将基本公共卫生服务经费标准提高至55元/人/年,全面开展各类基本公共卫生服务工作。1.做好免疫规划工作。全市适龄儿童建证率达到100%,国家免疫规划疫苗接种率均在95%以上。2.科学防控传染性疾病。2018年我市法定传染性病报告发病数总体平稳,重点传染病得到有效控制,年内无突发公共卫生事件报告。3.加强慢性非传染疾病的管理。高血压和糖尿病患者规范管理分别为78.35%、78.41%。4.强化老年人健康管理。5.切实做好严重精神障碍管理。全市登记在册确诊严重精神障碍疾病患者33062人,规范管理率为89.79%。按时完成年度培训计划任务和人员考核工作,进一步增加了基层医疗机构精神卫生人才。6.加强居民健康素养监测,我市居民健康素养水平为19.61%,高出全省平均水平。7.扎实推进无偿献血工作。2018年1至12月,全市参与无偿献血市民达56593人,献血量1677万毫升(约16.8吨),同比增长10.5%。是取消互助献血后全省无偿献血保持增长的少数地市之一。8.深化放管服改革,加强卫生监督工作。2018年,我局共受理行政许可事项1985宗,办结1921宗,按时办结率100%。同时,加强卫生监督执法工作。9.局成立禁毒对口帮扶化州市中垌镇禁毒工作领导小组,开展帮扶调研,定期派出人员现场开展指导,给予帮扶资金,解决禁毒工作实际困难。10.委托市卫生监督所于2018年组织开展了高州水库集雨区七个镇的医疗机构医疗废物和医疗污水处置情况的监督执法督查,治理工作稳步推进,初见成效

(四)大力推进中医药服务建设,充分发挥中医药的作用。

1.继续完善中医馆建设。全市125间卫生院和社区卫生服务中心已全部建成中医馆。2.高州市创建全国基层中医药工作先进单位工作通过国家级评审。3.中医重点专科和特色专科建设成绩显著。我市有1个国家重点专科、7个特色专科、5个省级重点专科和10个市级重点专科。4.加强全市基层中医药适宜技术培训,共培训基层中医药人员18800多人次。5.加强中医药文化建设。我市居民中医药知识知晓度达到93%,对中医药工作满意度达92%。6.顺利完成我市传统医学确有专长人员的临床考核和理论考试工作。

(五)稳步推进妇幼保健工作,不断完善妇幼健康服务。

2018年,我市5岁以下儿童死亡率为3.58‰,婴儿死亡率为2.69‰。新生儿出生缺陷发生率为92.9/万,孕产妇死亡率为11.1/10万,均达省两纲规划目标要求,并低于全省平均水平;7岁以下儿童保健管理率为96.65%,住院分娩率达99.99%,均高于全省平均水平。1.扎实做好免费孕前优生健康检查。2018年全市完成免费孕前优生健康85884人,完成率109.45%全市各计划生育服务中心积极参加全省第一次、第二次免费孕前优生健康检查项目临床检验室间质量评价活动,均取得了优秀的成绩。2.继续强化地中海贫血防控项目。2018年全市共 71516名孕产妇提供了地贫血常规检测,血常规初筛率72.3%,产前诊断率94.29%,重症地贫胎儿干预率99.1%,阻止了95名重型地贫儿对的出生。3.积极推进出生缺陷综合防控项目。我市5间县级出生缺陷干预中心均通过了省级验收。圆满完成年度目标任务,其中产前唐氏筛查58727例,任务完成率103.76%;产前结构畸形超声筛查49318例,任务完成率87.13%;新生儿代谢病筛查97345例,任务完成率98.41%;新生儿听力筛查97189例,任务完成率98.26%。4.积极开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作,三病检测率100%。5.加强新生儿代谢病筛查和听力筛查。6.2018全市宫颈癌完成筛查76345例,完成率142.02%;乳腺癌完成筛查76345人,完成率142.02%,提前超额完成了年度任务。并对发现的阳性患者按规范进行了后续治疗,助力农村妇女健康,提高我市农村妇女健康水平。7.提高产儿科服务和救治能力,我市省级督导抽查评分均排位第一。8.加强出生医学证明日常管理,提高管理水平。2018年全市共发放出生证124325张,其中:首次签发119935张,换发796张,补发1109张,医疗保健机构外出生1755张,废证730张,废证率0.58%(不超过1%),达出生证管理要求。9.积极做好病残儿鉴定工作。为做好2018年病残儿鉴定工作,我认真审核全市报送的55份病残儿鉴定资料,制定了复检、鉴定方案,成立了工作小组,认真组织开展复检、鉴定工作,实际符合复检条件人员为53人,通过复检后参加鉴定人员共43人,经专家鉴定后40人通过符合病残儿鉴定标准。10.加强培训,共举办15场大型国家级、市级培训班,累计培训医疗卫生保健人员约4000多人。

(六)全面推开爱国卫生运动,力促创建国家卫生城市。

我局在重点抓好本系统双创工作的同时,主动承担推进全市创卫工作任务,得到市双创办的充分肯定。1.积极做好省卫生城市、卫生镇、卫生村评审事权下放承接工作。2.力推我市病媒生物防治工作上新水平。病媒生物防制顺利通过省爱卫办的考核评估,鼠、蚊、蝇和蟑螂的密度控制水平分别为国家标准的B级、C级、B级和A级,达到了国家标准的有关要求。3.深入开展城乡环境卫生整洁行动。投入建设官渡公园健康步道及相关建设,茂南区和电白区成功创建省级慢性病防治示范区。4.推进重点场所卫生综合整治工作。我市建成区现有“四小”公共场所基本达到国家暗访标准要求。4.推进农村厕所革命,提升农村卫生户厕和无害化卫生户厕普及率。

(七)加速推进信息化建设,提升互联网+医疗健康服务水平。

1.完成县级远程医疗中心建设工作。我市高州市人民医院、信宜市人民医院和化州市人民医院完成了联网调试和上线工作。2.完成全市家庭医生签约平台建设,并于10月份在全市开展家庭医生签约平台推广应用工作。3.启动市级全民健康信息综合管理平台建设前期准备工作,从2017年全民健康信息化试点经费做好全民健康信息平台可行性研究报告,机房装修,更换机房设备。4.进一步完善省基卫系统功能。

(八)坚持改革完善计生服务管理,力推计生服务水平新提升。

1.认真做好全市2017年度计划生育目标管理责任制考评工作,并兑现了2017年度计划生育目标责任制的奖惩。2.及时兑现计划生育三奖一扶,兑现农村部分计划生育家庭奖励金1284.286万元,兑现计划生育节育奖124.838多万元,兑现计划生育家庭特别扶助金310.99万元,兑现城镇独生子女父母奖励金1546.052万元。同时为全市270位计生特殊家庭老人购买人身意外伤害保险。3.深入开展创建幸福家庭活动,我市共有4个家庭获得广东省幸福家庭称号。4.全面推进流动人口基本公共服务均等化工作。5.认真做好计生“一票否决”工作。6.完成全员人口数据子库和生育服务网上办事系统分级部署建设,系统总体运行稳定7.深入开展综合治理出生人口性别比。2018年查处“两非”案件4宗,结案4宗,处理4人,全市出生人口性别比为112.82,趋于正常水平。

(九)加大卫生计生宣传,营造浓厚工作氛围。

1.借助新媒体宣传平台,扩大宣传面。该平台用户数量稳定在426611人,获得“2018年度《健康报》卫生计生系统优秀宣传平台”称号。2.积极抓好卫生计生新闻报道工作。市本级和辖电白区、信宜市、高州市、化州市均被《中国人口报》评为2018年度“全国基层宣传工作先进单位”。市本级和辖茂南区、电白区、信宜市、高州市、化州市均被《人口与计划生育》杂志评为2018年度“全国基层宣传工作先进单位”。3.抓好居民健康素养,我市居民健康素养水平为19.61%,高出省平均水平

(十)积极推进社会治安综合治理,认真做好扶贫工作。

全市卫生计生系统没有发生群体性上访、重大公共卫生事件和重大安全事故,没有发生因信访问题引发的重大个人极端事件,没有发生危害国家安全和社会稳定的政治事件。2018年综治工作,我局考评成绩95分,为优秀等次。此外,扎实开展健康扶贫和精准扶贫精准脱贫工作。不断完善相关政策,积极推动基层医疗卫生机构为农村贫困人口家庭提供基本医疗、公共卫生和健康管理等签约服务。突出计划生育扶贫工作,全面实施精准扶贫农村妇女“两癌”免费筛查,落实贫困人口大病救治工作。截至2018年底,我局扶贫村东安村建档立卡贫因户贫困人口不愁吃、不愁穿,饮用水安全检测合格,通电和网络全覆盖,义务教育、基本医疗和住房安全有保障,按不低于最低缴费标准全额代缴养老保险费,已将建档立卡贫困人口中完全或部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的相对贫因人口纳入低保范围,基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。

六、存在问题

(一)年度整体支出完成率低。因我市市城区创卫区域病媒生物综合防制专项工作等创卫项目延续到2020年,无法在当年完成支出,造成年度整体支出完成率低。

(二)“公用经费”超支。超支的原因是年初预算未含从以前年度经费支付经费及本年运行需要追加支出经费。

(三)绩效评价方案不够科学。现行的整体支出绩效评价方案片面强调年度整体支出完成率和在职人员控制率指标,忽略了按项目周期进行评价,以及机构改革遗留问题的影响,不应一概而论。

七、今后改进措施

(一)加快资金支出进度。我局实行资金执行工作周通报,继续加强督促指导,并将各地各单位支出进度与下一年度预算资金安排挂钩;对支出进度明显滞后的区(市)及有关单位发督办函;对支出进度严重滞后、影响项目实施绩效的,约谈区(市)卫生健康行政部门及有关单位领导;对不按要求开展项目工作,受到相关部门通报批评、收回资金或扣减下年度资金等情况的,将按照有关规定追究有关责任人的责任;对不认真履行职责、资金管理执行效率低的单位和个人,坚决按管理权限追究问责;对违反财经和相关工作纪律,涉嫌违纪违法违规的,将提请纪委监委依法追责。

(二)严控公用经费支出。我局将继续严格执行中央八项规定,从严控制不必要的公用支出,从而“公用经费”支出。

(三)完善绩效评价制度体系。建议上级部门修改整体支出绩效评价方案,项目支出应根据增加项目周期完成比率进行评价,不应单纯根据支出率进行评价;考虑原来机构改革造成的超编问题,不应以超编作为扣分。我局将继续加强对绩效管理工作的制度化和体系建设,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

茂名市卫生健康局

2019年12月17日




                                                                                                   


 

 
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