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2018年茂名市卫生和计划生育局部门和三公预算公开(含下属单位)
来源:规划与财务科发布时间:2018-02-08 16:41:21阅读量:-

茂名市卫生和计划生育局

2018年部门预算编制说明

 

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的市人民政府组成部门。主要职责:贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,提出相关政策建议,履行《茂名市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》的职责。

(二)预算单位构成和人员构成情况

茂名市卫生和计划生育局列入本部门预算编制的单位包括卫生计生局机关、市卫生监督所、市疾病控制中心、市职业病防治院、市慢性病防治院、市健康教育所、市120急救指挥中心、市妇幼保健院、市中心血站、市人民医院、市中医院、市第三人民医院;市计生协会、市计生药具站、市计生服务中心、市流动人口计生办。实有在职人员275人,离退休人员191人。车辆实有数8辆。

(三)预算年度的主要工作任务

继续加大力度推进卫生创强工作,继续深化医药卫生体制改革,进一步提高公共卫生服务水平,加大人才培养和引进力度,大力扶持社会办医,继续做好医政日常管理工作,推进全市基本公共卫生服务项目的落实继续抓好人口计划生育工作。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2018年收入预算317859.33万元,比2017年执行数增加312274.95万元,主要原因是2018年按国家和省关于落实公立医院全面预算管理工作的要求,将公立医院经营收入纳入预算。其中:预算经费拨款(补助)6486.99万元,缴入国库的非税收入拨款197.76万元,经营收入311174.58万元。

(二)支出预算

2018年支出预算317859.33万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算114879.61万元,占支出预算36.14%。其中:住房公积金294.07万元。

 2、一般商品和服务支出预算5640.17万元,占支出预算1.77%。

3、对个人和家庭的补助支出预算10418.48万元,占支出预算3.27%,其中:离退休经费1047.16万元。

4、项目支出预算186916.05万元,占支出预算58.80%,其中:民生配套类380万元,部门运转类414.73万元,其他类186121.32万元。

5、压支防范化解金融风险准备金5.02万元。

支出预算按支出功能科目分为:

1、社会保障和就业支出1047.16万元,比2016年执行数增加48.83万元,主要原因是增加工资和津贴补贴而影响到社保医保基数提高。

2、医疗卫生与计划生育支出316208.5万元,比2016年执行数增加312049.77万元,主要原因是医院经营收入纳入预算管理。

3、住房保障支出603.67万元,比2016年执行数增加355.81万元,主要原因是医院经营收入纳入预算管理。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费财政拨款支出预算5640.17万元(其中:办公费25.59万元,水费0.82万元,电费5.65万元,印刷费3万元,差旅费8.36万元,培训费4.44万元,会议费8.71万元,公务接待费10.4万元,维修(护)费6.06万元等),比上年增加5358.89万元,增长95%,主要原因是医院经营收入纳入预算管理。

(二)政府采购预算说明

2018年无政府采购财政拨款支出预算。

(三)预算绩效

2018年,我局的主要预算绩效有:推动爱国卫生运动与健康促进、完善计划生育政策和人口健康信息化建设、推动中医药传承与发展推进人才队伍建设和科技创新体系建设、推进“十三五”规划重大项目建设、推进卫生创强工作、深化医药卫生体制改革、提高公共卫生服务水平、加大人才培养和引进力度、大力扶持社会办医,做好医政日常管理工作,推进全市基本公共卫生服务项目的落实抓好人口计划生育工作。

(四)国有资产

截至2018年12月31日,茂名市卫生和计划生育局本级共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车5辆,其他用车主要是流动人口办工作用车等;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年茂名市卫生和计划生育局“三公”经费预算

增减变化原因说明

 

2018年,预算财政拨款“三公”经费支出合计48.1万元,比上年减少33万元。其中:因公出国(境)费2.00万元,占5.0%,比上年减少0.10万元,减少的主要原因是力控因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费29.3万元,占60.0%,比上年减少35.08万元,减少的主要原因是市卫生监督所上年度购置更换2辆行政执法用车;公务接待费16.8万元,占35%,比上年增加2.73万元,增加的主要原因是本年度开展我市创建国家卫生城市专项工作。

2017年茂名市卫生和计划生育局部门预算公开表(含下属单位).xls

2017年茂名市卫生和计划生育局“三公”预算公开表(含下属单位).xls

 

 
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