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茂名市卫生和计划生育局2017年部门预算
来源:规划与财务科发布时间:2017-03-10 16:22:00阅读量:-
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的市政府组成部门。主要职责:贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,提出相关政策建议,履行《茂名市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》的职责。

(二)预算单位构成和人员构成情况

茂名市卫生计生局部门预算包括:卫生计生局机关、市卫生监督所、市疾病控制中心、市职业病防治院、市慢性病防治医院、市健康教育所、市120急救指挥中心、市妇幼保健院、市中心血站、市人民医院、市中医院、市第三人民医院;市计生协会、市计生药具站、市计生服务中心、市流动人口计生办。实有在职人员279人,离退休人员186人。车辆实有数7辆。

(三)预算年度的主要工作任务

加强重大疾病防治、妇幼健康服务;推动爱国卫生运动与健康促进;完善计划生育政策和人口健康信息化建设;促进基本医疗和公共卫生服务均等化;提升医疗服务水平和质量;推动中医药传承与发展;推进人才队伍建设和科技创新体系建设;扎实推进卫生强市建设,提升医疗卫生服务能力,全面完成基层医疗卫生“补短板”任务;全力推进“十三五”规划重大项目建设。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算5584.38万元,其中:预算经费拨款(补助)5384.38万元,缴入国库的非税收入拨款200.00万元。

(二)支出预算

  2017年支出预算5584.38万元,按支出经济分类划分如下: 

1、工资福利支出预算3427.96万元,占支出预算61.38%。

 2、一般商品和服务支出预算281.28万元,占支出预算5.03%。   

3、对个人和家庭的补助支出预算1301.96万元,占支出预算23.31%,其中:离退休经费1020.95万元,住房公积金266.11万元。   

4、项目支出预算568.07万元,占支出预算10.17%,其中:行政事业类568.07万元。   

5、压支防范化解金融风险准备金5.11万元。部门的专项资金按市府常务会议纪要(八届17次[1999]3号)规定,应扣防范化解金融风险准备金,具体在批复部门预算时下达。   

支出预算按支出功能科目分为:社会保障和就业支出1020.95万元,医疗卫生与计划生育支出4297.32万元,住房保障支出266.11万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费财政拨款支出预算1406.58万元,比上年减少232.68万元,下降14.19%,主要原因是卫生计生合并,原计生服务中心人员并到市妇幼保健院,人员比2016年减少。

(二)政府采购预算说明

2017年政府采购财政拨款支出总预算350万元,其中:货物类采购310万元,占采购总预算的88.57%;服务类采购40万元,占采购总预算的11.43%。

(三)预算绩效

我局2017年的主要预算绩效目标有如下几点:

1、加强重大疾病防治、妇幼健康服务。

     2推动爱国卫生运动与健康促进

     3、完善计划生育政策和人口健康信息化建设。

     4、促进基本医疗和公共卫生服务均等化。

     5、提升医疗服务水平和质量。 

     6、推动中医药传承与发展。  

     7、推进人才队伍建设和科技创新体系建设。   

     8扎实推进卫生强市建设,提升医疗卫生服务能力,全面完成基层医疗卫生“补短板”任务

     9、全力推进“十三五”规划重大项目建设。

(四)国有资产

截至2016年12月31日,我局共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车4辆,其他用车主要是流动人口办工作用车;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

017年部门预算收支总表
单位名称:茂名市卫生和计划生育局
单位:万元
收                   入支                出 支                出 
项             目预算数按支出经济分类科目分预算数按支出功能分类科目分预算数
一、财政拨款(补助)5,584.38 一、基本支出5,011.20 一、一般公共服务支出
    预算经费拨款(补助)5,384.38     工资福利支出3,427.96 二、国防支出
    转移支付补助
    一般商品和服务支出281.28 三、公共安全支出
    缴入国库的非税收入拨款200.00     对个人和家庭的补助支出1,301.96 四、教育支出
    政府性基金


五、科学技术支出
    行政事业单位经营性资产收益
二、项目支出568.07 六、文化体育与传媒支出
二、财政专户核拨的非税收入
    工资福利支出
七、社会保障和就业支出1,020.95 
三、经营收入
    商品和服务支出568.07 八、社会保险基金支出
四、其他收入
    对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出4,297.32 


    对企事业单位的补贴
十、节能环保支出


    转移性支出
十一、城乡社区支出


    债务利息支出
十二、农林水支出


    基本建设支出
十三、交通运输支出


    其他资本性支出
十四、资源勘探信息等支出


    其他支出
十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出266.11 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出
本年收入合计5,584.38 本年支出合计5,579.27 二十五、债务还本支出
五、上级补助收入
三、对附属单位补助支出
二十六、债务付息支出
六、附属单位上缴收入
四、上缴上级支出
二十七、债务发行费用支出


五、上缴防范化解金融风险准备金5.11 本年支出合计5,584.38 


   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金5.11 



   (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金




六、结转下年
结转下年
收入总计5,584.38 支出总计5,584.38 支出总计5,584.38 
2017年部门预算支出项目明细表
单位名称:茂名市卫生和计划生育局








单位:万元
功能科目经济科目项目类别总计财政拨款(补助)财政专户核拨的非税收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
代码名称经费拨款(补助)转移支付补助纳入预算管理的非税收入安排的拨款政府性基金行政事业单位经营性资产收益
********1234567891011



合计5,584.38 5,384.38 
200.00 









茂名市卫生和计划生育局本级 小计1,406.58 1,396.58 
10.00 









基本支出合计1,236.72 1,236.72 











一、工资福利支出小计604.88 604.88 











  (一)工资性支出统发568.99 568.99 








2100101 行政运行基本工资        统发工资234.60 234.60 








2100101 行政运行津贴补贴        工资性津贴291.24 291.24 








2100101 行政运行津贴补贴        节日津贴23.60 23.60 








2100101 行政运行奖金        年终奖19.55 19.55 











  (三)社会保障缴费35.89 35.89 








2101101 行政单位医疗其他社会保障缴费        医疗保险35.89 35.89 











二、商品和服务支出123.74 123.74 








2100101 行政运行商品和服务支出  (一)日常公用支出44.84 44.84 











      办公费7.18 7.18 











      印刷费1.80 1.80 











      咨询费0.14 0.14 











      手续费0.07 0.07 











      水费0.16 0.16 











      电费1.07 1.07 











      邮电费1.05 1.05 











      物业管理费0.25 0.25 











      差旅费1.85 1.85 











      维修(护)费2.95 2.95 











      租赁费5.88 5.88 











      会议费7.98 7.98 











      培训费1.69 1.69 











      公务接待费4.05 4.05 











      专用材料费2.90 2.90 











      劳务费0.32 0.32 











      委托业务费5.00 5.00 











      工会经费0.50 0.50 











  (二)福利费36.60 36.60 








2100101 行政运行福利费        在职人员计提的福利费21.03 21.03 








2100101 行政运行福利费        离退休人员计提的福利费15.57 15.57 








2100101 行政运行公务用车运行维护费  (三)汽车费用3.00 3.00 








2100101 行政运行其他交通费用  (四)交通费39.30 39.30 











三、对个人和家庭的补助支出508.10 508.10 











  (一)离退休费432.73 432.73 








2080501 归口管理的行政单位离退休离休费        离休费统发49.56 49.56 








2080501 归口管理的行政单位离退休退休费        退休费统发339.84 339.84 








2080501 归口管理的行政单位离退休生活补助        离退休人员节日津贴22.00 22.00 








2080501 归口管理的行政单位离退休其他对个人和家庭的补助支出        离休人员特需费0.12 0.12 








2080501 归口管理的行政单位离退休其他对个人和家庭的补助支出        退休人员管理费1.02 1.02 








2080501 归口管理的行政单位离退休其他对个人和家庭的补助支出        住房维修金20.19 20.19 








2210201 住房公积金住房公积金  (二)住房公积金69.55 69.55 








2100101 行政运行其他对个人和家庭的补助支出  (四)购买社会服务5.52 5.52 








2100101 行政运行其他对个人和家庭的补助支出  (五)其他对个人和家庭的补助支出0.30 0.30 











四、项目支出小计167.50 157.50 
10.00 









  (三)行政事业类项目167.50 157.50 
10.00 






2109901 其他医疗卫生与计划生育支出商品和服务支出医改工作经费10.00 10.00 








2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出商品和服务支出精神科医师转岗培训经费10.00 10.00 








2100102 一般行政管理事务商品和服务支出专项业务工作经费137.50 137.50 








2100407 其他专业公共卫生机构商品和服务支出非税收入安排支出(医学会)10.00 

10.00 








商品和服务支出七、上解防范化解金融风险准备金2.36 2.36 








2100101 行政运行商品和服务支出  (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金2.36 2.36 











茂名市计生协会 小计8.28 8.28 











基本支出合计8.28 8.28 











一、工资福利支出小计6.79 6.79 











  (二)工资性支出非统发6.38 6.38 








2100799 其他计划生育事务支出基本工资        非统发工资3.12 3.12 








2100799 其他计划生育事务支出津贴补贴        工资性津贴1.80 1.80 








2100799 其他计划生育事务支出绩效工资        绩效工资1.20 1.20 








2100799 其他计划生育事务支出奖金        年终奖0.26 0.26 











  (三)社会保障缴费0.41 0.41 








2101102 事业单位医疗其他社会保障缴费        医疗保险0.41 0.41 











二、商品和服务支出0.35 0.35 








2100799 其他计划生育事务支出商品和服务支出  (一)日常公用支出0.11 0.11 











      办公费0.03 0.03 











      差旅费0.05 0.05 











      公务接待费0.03 0.03 











  (二)福利费0.24 0.24 








2100799 其他计划生育事务支出福利费        在职人员计提的福利费0.24 0.24 











三、对个人和家庭的补助支出1.14 1.14 











  (一)离退休费0.36 0.36 








2080502 事业单位离退休其他对个人和家庭的补助支出        住房维修金0.36 0.36 








2210201 住房公积金住房公积金  (二)住房公积金0.78 0.78 











茂名市计生药具站 小计40.78 40.78 











基本支出合计40.75 40.75 











一、工资福利支出小计34.89 34.89 











  (二)工资性支出非统发32.77 32.77 








2100101 行政运行基本工资        非统发工资15.96 15.96 








2100101 行政运行津贴补贴        工资性津贴9.48 9.48 








2100101 行政运行绩效工资        绩效工资6.00 6.00 








2100101 行政运行奖金        年终奖1.33 1.33 











  (三)社会保障缴费2.12 2.12 








2101102 事业单位医疗其他社会保障缴费        医疗保险2.12 2.12 











二、商品和服务支出1.82 1.82 








2100101 行政运行商品和服务支出  (一)日常公用支出0.57 0.57 











      办公费0.20 0.20 











      水费0.01 0.01 











      电费0.08 0.08 











      差旅费0.17 0.17 











      公务接待费0.11 0.11 











  (二)福利费1.25 1.25 








2100101 行政运行福利费        在职人员计提的福利费1.25 1.25 











三、对个人和家庭的补助支出4.04 4.04 








2210201 住房公积金住房公积金  (二)住房公积金4.04 4.04 










商品和服务支出七、上解防范化解金融风险准备金0.03 0.03 








2100101 行政运行商品和服务支出  (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金0.03 0.03 











茂名市流动人口计生办 小计73.40 73.40 











基本支出合计73.35 73.35 











一、工资福利支出小计62.80 62.80 











  (二)工资性支出非统发58.99 58.99 








2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出基本工资        非统发工资29.64 29.64 








2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出津贴补贴        工资性津贴16.08 16.08 








2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出绩效工资        绩效工资10.80 10.80 








2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出奖金        年终奖2.47 2.47 











  (三)社会保障缴费3.81 3.81 








2101102 事业单位医疗其他社会保障缴费        医疗保险3.81 3.81 











二、商品和服务支出3.28 3.28 








2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出商品和服务支出  (一)日常公用支出1.02 1.02 











      办公费0.45 0.45 











      差旅费0.35 0.35 











      公务接待费0.22 0.22 











  (二)福利费2.26 2.26 








2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出福利费        在职人员计提的福利费2.26 2.26 











三、对个人和家庭的补助支出7.27 7.27 








2210201 住房公积金住房公积金  (二)住房公积金7.27 7.27 










商品和服务支出七、上解防范化解金融风险准备金0.05 0.05 








2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出商品和服务支出  (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金0.05 0.05 











茂名市人民医院 小计9.70 9.70 











基本支出合计9.70 9.70 











三、对个人和家庭的补助支出9.70 9.70 











  (一)离退休费9.70 9.70 








2080502 事业单位离退休离休费        离休费统发9.24 9.24 








2080502 事业单位离退休其他对个人和家庭的补助支出        住房维修金0.46 0.46 











茂名市第三人民医院 小计130.72 130.72 











基本支出合计130.72 130.72 











一、工资福利支出小计129.00 129.00 











  (二)工资性支出非统发129.00 129.00 








2100299 其他公立医院支出其他工资福利支出        定额补助129.00 129.00 











三、对个人和家庭的补助支出1.72 1.72 











  (一)离退休费0.92 0.92 








2080502 事业单位离退休其他对个人和家庭的补助支出        住房维修金0.92 0.92 








2100299 其他公立医院支出其他对个人和家庭的补助支出  (五)其他对个人和家庭的补助支出0.80 0.80 











茂名市中医院 小计19.52 19.52 











基本支出合计19.52 19.52 











三、对个人和家庭的补助支出19.52 19.52 











  (一)离退休费19.52 19.52 








2080502 事业单位离退休离休费        离休费统发18.60 18.60 








2080502 事业单位离退休其他对个人和家庭的补助支出        住房维修金0.92 0.92 











茂名市卫生监督所 小计658.20 518.20 
140.00 









基本支出合计506.48 506.48 











一、工资福利支出小计371.67 371.67 











  (一)工资性支出统发350.10 350.10 








2100402 卫生监督机构基本工资        统发工资144.24 144.24 








2100402 卫生监督机构津贴补贴        工资性津贴176.64 176.64 








2100402 卫生监督机构津贴补贴        节日津贴17.20 17.20 








2100402 卫生监督机构奖金        年终奖12.02 12.02 











  (三)社会保障缴费21.57 21.57 








2101101 行政单位医疗其他社会保障缴费        医疗保险21.57 21.57 











二、商品和服务支出73.28 73.28 








2100402 卫生监督机构商品和服务支出  (一)日常公用支出32.68 32.68 











      办公费3.00 3.00 











      印刷费2.24 2.24 











      手续费0.50 0.50 











      水费1.20 1.20 











      电费4.80 4.80 











      邮电费1.44 1.44 











      差旅费5.00 5.00 











      因公出国(境)费用2.00 2.00 











      维修(护)费1.20 1.20 











      会议费2.90 2.90 











      培训费3.00 3.00 











      公务接待费2.40 2.40 











      劳务费1.00 1.00 











      委托业务费2.00 2.00