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茂名市卫生监督所 2017年部门预算
来源:市卫监所发布时间:2017-02-22 15:33:51阅读量:-

茂名市卫生监督所

2017年部门预算编制说明

 

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市卫生卫生监督所为茂名市卫生和计划生育局所属副处级参照公务员管理的事业单位,于2002年6月挂牌成立,列入预算编制,内设机构有10个,分别为办公室、稽查科、审批发证科、科教信息科、医疗机构监督科、职业卫生科、卫生监一、二、三、四科。本所受市卫生和计划生育局委托,依法承担全市公共场所、医疗机构、采供血机构、学校和托幼机构等的卫生监督执法任务;承担全市受理辖区内卫生行政许可和卫生违法行为的投诉、举报,并查处大案要案;承担全市重大活动公共卫生保障;参与突发公共卫生事件的应急处理;承担全市基本公共卫生服务项目的管理和督查;承担全市卫生系列考务工作等。

(二)预算单位构成和人员构成情况

茂名市卫生监督所5现实有在编在职人员41人,离退休人员3人。车辆实有数5辆。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年主要工作任务是:1、加强党的建设,落实党风廉政建设责任制;2、继续推进全市卫生监督信息化建设和移动执法工作,完善系统功能和专业模块;3、加强队伍建设,强化全市卫生监督人员培训与传帮带,提高执法能力;4、大力开展专业和综合监督执法工作,切实维护人民群众生命安全和健康权益;5、加强监督执法体系联运,促进体系协调发展;6、加强卫生监督执法的媒体宣传,建立监管对象不良信息公示制度;7、确保完成市卫计局委托卫生系列考试和基本公共卫生服务项目管理的工作任务。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算658.20万元,其中:预算经费拨款(补助)518.20万元,缴入国库的非税收入拨款140.00万元。

(二)支出预算

2017年支出预算658.20万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算371.67万元,占支出预算56.47%。

 2、一般商品和服务支出预算73.28万元,占支出预算11.13%。

    3、对个人和家庭的补助支出预算61.53万元,占支出预算9.35%,其中:离退休经费18.59万元,住房公积金42.94万元。    4、项目支出预算150.00万元,占支出预算22.79%,其中:行政事业类150.00万元。

5、压支防范化解金融风险准备金1.72万元,占支出预算0.26%。

支出预算按支出功能科目分为:社会保障和就业支出21.57万元,医疗卫生与计划生育支出593.69万元,住房保障支出42.94万元。

 

2017年部门预算收支总表
单位名称:茂名市卫生监督所
单位:万元
收                   入支                出 支                出 
项             目预算数按支出经济分类科目分预算数按支出功能分类科目分预算数
一、财政拨款(补助)658.20 一、基本支出506.48 一、一般公共服务支出
    预算经费拨款(补助)518.20     工资福利支出371.67 二、国防支出
    转移支付补助
    一般商品和服务支出73.28 三、公共安全支出
    缴入国库的非税收入拨款140.00     对个人和家庭的补助支出61.53 四、教育支出
    政府性基金


五、科学技术支出
    行政事业单位经营性资产收益
二、项目支出150.00 六、文化体育与传媒支出
二、财政专户核拨的非税收入
    工资福利支出
七、社会保障和就业支出21.57 
三、经营收入
    商品和服务支出150.00 八、社会保险基金支出
四、其他收入
    对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出593.69 


    对企事业单位的补贴
十、节能环保支出


    转移性支出
十一、城乡社区支出


    债务利息支出
十二、农林水支出


    基本建设支出
十三、交通运输支出


    其他资本性支出
十四、资源勘探信息等支出


    其他支出
十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出42.94 




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出




二十三、转移性支出




二十四、转移性支出
本年收入合计658.20 本年支出合计656.48 二十五、债务还本支出
五、上级补助收入
三、对附属单位补助支出
二十六、债务付息支出
六、附属单位上缴收入
四、上缴上级支出
二十七、债务发行费用支出


五、上缴防范化解金融风险准备金1.72 本年支出合计658.20 


   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金1.72 



   (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金




六、结转下年
结转下年
收入总计658.20 支出总计658.20 支出总计658.20 
2017年部门预算支出项目明细表
单位名称:茂名市卫生监督所








单位:万元
功能科目经济科目项目类别总计财政拨款(补助)财政专户核拨的非税收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
代码名称代码名称经费拨款(补助)转移支付补助纳入预算管理的非税收入安排的拨款政府性基金行政事业单位经营性资产收益
****
****1234567891011




合计658.20 518.20 
140.00 










基本支出合计506.48 506.48 












一、工资福利支出小计371.67 371.67 












  (一)工资性支出统发350.10 350.10 








2100402 卫生监督机构30101基本工资        基本工资(统发)144.24 144.24 








2100402 卫生监督机构30102津贴补贴        工资性津贴(统发)176.64 176.64 








2100402 卫生监督机构30102津贴补贴        节日津贴17.20 17.20 








2100402 卫生监督机构30103奖金        年终奖12.02 12.02 










30199其他工资福利支出        通讯费














  (二)工资性支出非统发












30101基本工资        基本工资(非统发)












30102津贴补贴        工资性津贴(非统发)












30199其他工资福利支出        定额补助












30107绩效工资        绩效工资












30103奖金        年终奖












30199其他工资福利支出        通讯费














  (三)社会保障缴费21.57 21.57 










30104社会保障缴费        养老保险










2101101 行政单位医疗30104社会保障缴费        医疗保险21.57 21.57 










30104社会保障缴费        失业保险












30104社会保障缴费        工伤保险












30104社会保障缴费        养老职工保险












30199其他工资福利支出  (四)其他工资福利支出














二、商品和服务支出73.28 73.28 








2100402 卫生监督机构

  (一)日常公用支出32.68 32.68 










30201办公费        办公费3.00 3.00 










30202印刷费        印刷费2.24 2.24 










30203咨询费        咨询费












30204手续费        手续费0.50 0.50 










30205水费        水费1.20 1.20 










30206电费        电费4.80 4.80 










30207邮电费        邮电费1.44 1.44 










30208取暖费        取暖费












30209物业管理费        物业管理费












30211差旅费        差旅费5.00 5.00 










30212因公出国(境)费用        因公出国(境)费用2.00 2.00 










30213维修(护)费        维修(护)费1.20 1.20 










30214租赁费        租赁费












30215会议费        会议费2.90 2.90 










30216培训费        培训费3.00 3.00 










30217公务接待费        公务接待费2.40 2.40 










30218专用材料费        专用材料费












30224被装购置费        被装购置费












30225专用燃料费        专用燃料费












30226劳务费        劳务费1.00 1.00 










30227委托业务费        委托业务费2.00 2.00 










30228工会经费        工会经费












30240税金及附加费用        税金及附加费用














  (二)福利费13.48 13.48 








2100402 卫生监督机构30229福利费        在职人员计提的福利费12.83 12.83 








2100402 卫生监督机构30229福利费        离退休人员计提的福利费0.65 0.65 








2100402 卫生监督机构30231公务用车运行维护费  (三)汽车费用7.50 7.50 








2100402 卫生监督机构30239其他交通费用  (四)交通费19.62 19.62 










30299其他商品和服务支出  (五)其他业务支出














三、对个人和家庭的补助支出61.53 61.53 












  (一)离退休费18.59 18.59 










30301离休费        离休人员统发










2080501 归口管理的行政单位离退休30302退休费        退休人员统发16.32 16.32 








2080501 归口管理的行政单位离退休30305生活补助        离退休人员节日津贴1.20 1.20 










30301离休费        离休人员非统发












30302退休费        退休人员非统发












30399其他对个人和家庭的补助        离休人员特需费










2080501 归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助        退休人员管理费0.06 0.06 








2080501 归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助        住房维修金1.01 1.01 








2210201 住房公积金30311住房公积金  (二)住房公积金42.94 42.94 










30313购房补贴  (三)购房补贴












30399其他对个人和家庭的补助  (四)购买社会服务












30399其他对个人和家庭的补助  (五)其他对个人和家庭的补助














四、项目支出小计150.00 10.00 
140.00 










  (一)基本建设支出项目












302商品和服务支出















  (二)其他资本性支出项目












302商品和服务支出















  (三)行政事业类项目150.00 10.00 
140.00 








302商品和服务支出专项业务经费150.00 10.00 
140.00 






2100402 卫生监督机构302商品和服务支出卫生监督执法经费10.00 10.00 








2100402 卫生监督机构302商品和服务支出专项资格考试收费收入安排支出140.00 

140.00 










  (四)转移支付类项目












302商品和服务支出















  (五)其他支出项目












302商品和服务支出













302商品和服务支出五、上缴上级支出小计












302商品和服务支出六、对附属单位补助支出














七、上缴防范化解金融风险准备金1.72 1.72 








2100402 卫生监督机构302商品和服务支出  (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金1.72 1.72 










302商品和服务支出  (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金












302商品和服务支出  (三)排污费、教育费附加上缴防范化解金融风险准备金










 

2017年茂名市卫生监督所

“三公”经费预算增减变化原因说明

 

2017年,预算财政拨款“三公”经费支出合计61.65万元,比上年增加36万元。其中:因公出国(境)费2万元,占3.24%,与上年预算财政拨款持平;公务用车购置及运行维护费51.02万元,占82.76%,比上年增加36万元,增加的主要原因是达到使用期限更换重置2辆执法用车,公务用车运行维护费预算财政拨款与上年度持平不变;公务接待费8.63万元,占14%,与上年预算财政拨款持平。

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元
项目本年预算数
合计61.65 
1、因公出国(境)费用2.00 
2、公务接待费8.63 
3、公务用车费51.02 
其中:(1)公务用车运行维护费15.02 
      (2)公务用车购置费36.00 


注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括注明因公出国(境)组团数量及人数。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。包括注明车辆购置数量、车辆保有量。(3)公务接待费用,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

 
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