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茂名市健康教育所2017年部门预算
来源:市健康教育所发布时间:2017-02-20 09:31:07阅读量:-

 

茂名市健康教育所

2017年部门预算编制说明 

 一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市健康教育所,正科级,公益一类。主要职能:负责健康教育研究、信息、经验的收集、分析、整理、传递、咨询工作;普及医药、卫生、保健知识。核定事业编制11名,其中所长1名,副所长2名。经费按财政补助以及拨付。

(二)预算单位构成和人员构成情况

单位核定事业编制11名。车辆实有数2辆。

(三)预算年度的主要工作任务

1、制定实施我市2017年全市基本公共卫生健教均等化工作计划,继续抓好全市所有卫生院、社区中心、卫生站所需健教服务资料材料开发发放、及相关绩效考核、督导、评估

2、深入开展我市全国亿万农民健康促进行动工作,重点抓好高州宝岗街道“行动”示范区创建工作,争取年内创建成省级“行动”示范区

 3、加强控烟宣传和督导,争取年内再创建一批省市级无烟单位。

4、加强我市重点传染病防控健康教育工作

5按局要求,继续承办编印发放好《茂名卫生计生》双月刊,创办好茂名电台每周1小时“健康每一天”栏目、茂名电视台健教广告栏目、以及《茂名日报》每周一期 “卫生计生知识”专版广泛宣传普及公民健康素养知识与技能等内容

6继续抓好我市12320卫生计生热线业务管理工作

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算128.73万元,其中:预算经费拨款(补助)128.73万元,缴入国库的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算

2017年支出预算128.73万元,按支出经济分类划分如下:

  1、工资福利支出预算83.3万元,占支出预算64%。

 2、一般商品和服务支出预算4.25万元,占支出预算3.3%。

3、对个人和家庭的补助支出预算9.62万元,占支出预算7.47%,其中:住房公积金9.62万元。

4、项目支出预算31.5万元,占支出预算24.46%,其中:行政事业类31.5万元。

5、上解防范化解金融风险准备金0.06万元,占支出预算0.77%

支出预算按支出功能科目分为:医疗卫生与计划生育支出119.11万元,住房保障支出9.62万元。

 

 

 

茂名市健康教育所

2017“三公”经费预算增减变化原因说明

 

2017年,预算财政拨款“三公”经费支出合计3万元,与上年比无增减。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费3万元,占100%,比上年增加(减少)0万元;公务接待费万0元,占0%,比上年减少0万元。

 

 

 

2017年部门预算收支总表
单位名称:茂名市健康教育所单位:万元
收                   入支                出 支                出 
项             目预算数按支出经济分类科目分预算数按支出功能分类科目分预算数
一、财政拨款(补助)128.73 一、基本支出97.17 一、一般公共服务支出
    预算经费拨款(补助)    工资福利支出83.30 二、国防支出
    转移支付补助    一般商品和服务支出4.25 三、公共安全支出
    缴入国库的非税收入拨款    对个人和家庭的补助支出9.62 四、教育支出
    政府性基金五、科学技术支出
    行政事业单位经营性资产收益二、项目支出31.50 六、文化体育与传媒支出
二、财政专户核拨的非税收入    工资福利支出七、社会保障和就业支出
三、经营收入    商品和服务支出八、社会保险基金支出
四、其他收入    对个人和家庭的补助九、医疗卫生与计划生育支出
    对企事业单位的补贴十、节能环保支出
    转移性支出十一、城乡社区支出
    债务利息支出十二、农林水支出
    基本建设支出十三、交通运输支出
    其他资本性支出十四、资源勘探信息等支出
    其他支出十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、转移性支出
本年收入合计本年支出合计二十五、债务还本支出
五、上级补助收入三、对附属单位补助支出二十六、债务付息支出
六、附属单位上缴收入四、上缴上级支出二十七、债务发行费用支出
五、上缴防范化解金融风险准备金本年支出合计
   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金0.06 
   (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金
六、结转下年结转下年
收入总计支出总计支出总计

 

 

2017年部门预算支出项目明细表
单位名称:茂名市健康教育所单位:万元
功能科目经济科目项目类别总计财政拨款(补助)财政专户核拨的非税收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
代码名称经费拨款(补助)转移支付补助纳入预算管理的非税收入安排的拨款政府性基金行政事业单位经营性资产收益
********1234567891011
合计128.73 128.73 
基本支出合计97.17 97.17 
一、工资福利支出小计83.30 83.30 
  (二)工资性支出非统发78.26 78.26 
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出基本工资        非统发工资39.12 39.12 
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出津贴补贴        工资性津贴22.68 22.68 
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出绩效工资        绩效工资13.20 13.20 
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出奖金        年终奖3.26 3.26 
  (三)社会保障缴费5.04 5.04 
2101102 事业单位医疗其他社会保障缴费        医疗保险5.04 5.04 
二、商品和服务支出4.25 4.25 
2100199 商品和服务支出  (一)日常公用支出1.25 1.25 
      印刷费0.80 0.80 
      电费0.45 0.45 
  (二)福利费3.00 3.00 
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出福利费        在职人员计提的福利费3.00 3.00 
三、对个人和家庭的补助支出9.62 9.62 
2210201 住房公积金住房公积金  (二)住房公积金9.62 9.62 
四、项目支出小计31.50 31.50 
  (三)行政事业类项目31.50 31.50 
2100499 其他公共卫生支出商品和服务支出12320卫生热线运作经费15.00 15.00 
2100407 其他专业公共卫生机构商品和服务支出专项业务工作经费16.50 16.50 
商品和服务支出七、上解防范化解金融风险准备金0.06 0.06 
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出商品和服务支出  (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金0.06 0.06 

 

 
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