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茂名市120急救指挥中心2017年度部门预算和“三公”经费预算公开
来源:市120指挥中心发布时间:2017-02-14 10:44:47阅读量:-

茂名市120急救指挥中心

2017年部门预算编制说明

 

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市120急救指挥中心为全额拨款一类公益事业单位,正科级,上级主管单位为茂名市卫生和计划生育局。主要职能如下:

()院前医疗急救指挥和调度;

()院前医疗急救专业人员培训和考核;

()院前医疗急救规范管理和质量控制;

()突发事件紧急医疗救援的现场救援和信息报告工作;

()救常识科普宣传和培训;

()为县市二级分中心提供业务指导。

(二)预算单位构成和人员构成情况

本中心实有在职人员11人,离退休人员0人。车辆实有数2辆。

(三)预算年度的主要工作任务

1、协助上级做好全市急救网络联动的工作,继续努力推动各县市120急救指挥分中心的建设,争取早日实现覆盖全城乡急救资源联动,使患者能够得到更加及时有效的救治。

2、继续争取手机报警定位系统安装经费,继续完善调度平台软硬件建设。

 3、积极申请院前急救培训中心建设专项资,争取做好急救技能培训工作,将院前急救技能培训工作渗透到支持医院,使我市急救能力得到全面的提升。

4、积极到单位、社区、学校等场所开展急救知识普及工作。

5、更加规范急救站的管理,编订院前急救操作规范流程,确保院前急救工作快速、准确、高效。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算125.47万元,其中:预算经费拨款(补助)125.47万元,缴入国库的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算

2017年支出预算125.47万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算57.87万元,占支出预算46.13%

 2、一般商品和服务支出预算2.99万元,占支出预算2.39%

3、对个人和家庭的补助支出预算14.97万元,占支出预算11.93%,其中:住房公积金6.69万元,购买社会服务8.28万元。

4、项目支出预算49.6万元,占支出预算39.53%,其中:行政事业类49.6万元。

5、压支防范化解金融风险准备金0.04万元。

支出预算按支出功能科目分为:医疗卫生与计划生育支出118.78万元,住房保障支出6.69万元。

 

茂名市120急救指挥中心

2017“三公”经费预算增减变化原因说明

 

2017年,预算财政拨款“三公”经费支出合计3万元,与上年比无增减。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费3万元,占100%,比上年增加(减少)0万元;公务接待费0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元。

 

 

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:茂名市120急救指挥中心单位:万元
项目本年预算数
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
      (2)公务用车购置费
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括注明因公出国(境)组团数量及人数。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。包括注明车辆购置数量、车辆保有量。(3)公务接待费用,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2017年部门预算收支总表
单位名称:茂名市120急救指挥中心单位:万元
收                   入支                出 支                出 
项             目预算数按支出经济分类科目分预算数按支出功能分类科目分预算数
一、财政拨款(补助)125.47 一、基本支出75.83 一、一般公共服务支出
    预算经费拨款(补助)125.47     工资福利支出57.87 二、国防支出
    转移支付补助    一般商品和服务支出2.99 三、公共安全支出
    缴入国库的非税收入拨款    对个人和家庭的补助支出14.97 四、教育支出
    政府性基金五、科学技术支出
    行政事业单位经营性资产收益二、项目支出49.60 六、文化体育与传媒支出
二、财政专户核拨的非税收入    工资福利支出七、社会保障和就业支出
三、经营收入    商品和服务支出49.60 八、社会保险基金支出
四、其他收入    对个人和家庭的补助九、医疗卫生与计划生育支出118.78 
    对企事业单位的补贴十、节能环保支出
    转移性支出十一、城乡社区支出
    债务利息支出十二、农林水支出
    基本建设支出十三、交通运输支出
    其他资本性支出十四、资源勘探信息等支出
    其他支出十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出6.69 
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、转移性支出
本年收入合计125.47 本年支出合计125.47 二十五、债务还本支出
五、上级补助收入三、对附属单位补助支出二十六、债务付息支出
六、附属单位上缴收入四、上缴上级支出二十七、债务发行费用支出
五、上缴防范化解金融风险准备金本年支出合计125.47 
   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金
   (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金
六、结转下年结转下年
收入总计支出总计支出总计125.47 
2017年部门预算支出项目明细表
单位名称:茂名市120急救指挥中心单位:万元
功能科目经济科目项目类别总计财政拨款(补助)财政专户核拨的非税收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
代码名称代码名称经费拨款(补助)转移支付补助纳入预算管理的非税收入安排的拨款政府性基金行政事业单位经营性资产收益
********1234567891011
合计
基本支出合计
一、工资福利支出小计
  (一)工资性支出统发
2100405 应急救治机构30101基本工资        基本工资(统发)
2100405 应急救治机构30102津贴补贴        工资性津贴(统发)
2100405 应急救治机构30102津贴补贴        节日津贴
2100405 应急救治机构30103奖金        年终奖
30199其他工资福利支出        通讯费
  (二)工资性支出非统发54.36 54.36 
2100405 应急救治机构30101基本工资        基本工资(非统发)25.92 25.92 
2100405 应急救治机构30102津贴补贴        工资性津贴(非统发)16.68 16.68 
2100405 应急救治机构30199其他工资福利支出        定额补助
2100405 应急救治机构30107绩效工资        绩效工资9.60 9.60 
30103奖金        年终奖2.16 2.16 
30199其他工资福利支出        通讯费
  (三)社会保障缴费3.51 3.51 
30104社会保障缴费        养老保险
2101102 事业单位医疗30104社会保障缴费        医疗保险3.51 3.51 
30104社会保障缴费        失业保险
30104社会保障缴费        工伤保险
30104社会保障缴费        养老职工保险
30199其他工资福利支出  (四)其他工资福利支出
二、商品和服务支出
2100405 应急救治机构  (一)日常公用支出0.91 0.91 
2100405 应急救治机构30201办公费        办公费0.80 0.80 
30202印刷费        印刷费
30203咨询费        咨询费
30204手续费        手续费
30205水费        水费
30206电费        电费
30207邮电费        邮电费
30208取暖费        取暖费
30209物业管理费        物业管理费
30211差旅费        差旅费
30212因公出国(境)费用        因公出国(境)费用
30213维修(护)费        维修(护)费
30214租赁费        租赁费
30215会议费        会议费
30216培训费        培训费
30217公务接待费        公务接待费
30218专用材料费        专用材料费
30224被装购置费        被装购置费
30225专用燃料费        专用燃料费
30226劳务费        劳务费
30227委托业务费        委托业务费
2100405 应急救治机构30228工会经费        工会经费0.11 0.11 
30240税金及附加费用        税金及附加费用
2100405 应急救治机构  (二)福利费2.08 2.08 
2100405 应急救治机构30229福利费        在职人员计提的福利费2.08 2.08 
30229福利费        离退休人员计提的福利费
30231公务用车运行维护费  (三)汽车费用
30239其他交通费用  (四)交通费
30299其他商品和服务支出  (五)其他业务支出
三、对个人和家庭的补助支出14.97 14.97 
  (一)离退休费
30301离休费        离休人员统发
30302退休费        退休人员统发
30305生活补助        离退休人员节日津贴
30301离休费        离休人员非统发
30302退休费        退休人员非统发
30399其他对个人和家庭的补助        离休人员特需费
30399其他对个人和家庭的补助        退休人员管理费
30399其他对个人和家庭的补助        住房维修金
30311住房公积金  (二)住房公积金6.69 6.69 
30313购房补贴  (三)购房补贴
2100405 应急救治机构30399其他对个人和家庭的补助  (四)购买社会服务8.28 8.28 
30399其他对个人和家庭的补助  (五)其他对个人和家庭的补助
四、项目支出小计
  (一)基本建设支出项目
302商品和服务支出
  (二)其他资本性支出项目
302商品和服务支出
  (三)行政事业类项目49.60 49.60 
2100405 应急救治机构302商品和服务支出专项业务经费15.00 15.00 
2100405 应急救治机构302商品和服务支出120急救中心车辆经费3.00 3.00 
2100405 应急救治机构302商品和服务支出调度运行维护系统网络地图经费3.60 3.60 
2100405 应急救治机构302商品和服务支出急救知识和技能的科学宣传和培训3.00 3.00 
2100405 应急救治机构302商品和服务支出120指挥平台供电费13.00 13.00 
2100405 应急救治机构302商品和服务支出120指挥平台设备维护费3.00 3.00 
2100405 应急救治机构302商品和服务支出GPS网络定位及线路租金4.00 4.00 
2100405 应急救治机构302商品和服务支出光纤传输数据、电话线路租金5.00 5.00 
  (四)转移支付类项目
302商品和服务支出
  (五)其他支出项目
302商品和服务支出
302商品和服务支出五、上缴上级支出小计
302商品和服务支出六、对附属单位补助支出
七、上缴防范化解金融风险准备金
302商品和服务支出  (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金0.04 0.04 
302商品和服务支出  (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金
302商品和服务支出  (三)排污费、教育费附加上缴防范化解金融风险准备金

 

 
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