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市慢性病防治中心2016年预算
来源:市慢性病防治中心发布时间:2016-12-15 11:08:05阅读量:-

2016年单位预算编制说明

 

一、基本情况

我单位是市直疾病预防控制机构,公益一类事业单位。负责全市的结核病、麻风病、精神病、艾滋病、皮肤病、性病等慢性传染性疾病及慢性非传染性疾病的预防、治疗、监测、指导、培训、科研及社区公共卫生服务等工作。编制人数145人,其中属财政供养人数65人。在编职工135人,同工同酬等人员39人,退休人员28人,其中财政供养退休人员9人,其他日工46人。

虽然我单位是公益一类事业单位,但财政未按公益事业一类事业 单位的经费标准拨款给我单位,造成经费严重不足。为弥补经费不足,我单位开设有呼吸科、精神科、皮肤科、综合科等门诊和住院病房,以医疗收入弥补经费不足,处以医养防的状态。

    二、预算收入基本情况

   (一)、市级财政补助收入:316.5万元

    1、经费227.5万元;

    2、财政供养退休人员工资 19万元。

    3、艾滋病、结核病等 防治项目:70万元。

   (二)、省、中央财政专项补助资金:173.66万元。(参照往年)

1、艾滋病防治项目:44.89万元,

2、结核病防治项目:109.37万,

3、麻风病防治项目:11万,

4、性病防治项目:8.4万。

      (三)、业务收入2490

      1、门诊收入:万元,其中药品收入:780万元。

      2、住院收入:万元,其中药品收入:1710万元。

三、预算支出基本情况

      (一)、事业支出:1271万元

      1工资:1053万元,

      2社会保险费:135万元,

      3其他工资:83万元。

      (二)、商品服务支出 1143万元

      1、办公费:13万元,

      2、印刷费:3万元,

      3、水费:13万元,

      4、电费 29万元,

      5、邮电费:7万元,

      6、交通费:35万元,

      7、差旅费:9万元

      8、维修(护)费:25万元,

      9、会议费:5万元,

      10、培训费:9万元,

      11、招待费:8万元,

      12、专用基金材料:897万元,(主要是药品及医用耗材费)

      13、工会费:37万元,

      14、福利费:53万元,

      (三)、对个人和家庭补助支出155万元

      1、退休费:86万元,

      2、住房公积金:69万元,

      3、其他个人和家庭的补助支出:2万元。

     (四)、其他资本性支出:185万元

      1办公设备购置:25万元,

      2专用设备购置:80万元,

      3信息网络购建:80万元。

      (五)、专项资金支出:243.66万元。

 

 

茂名市慢性病防治中心

                                      20151213

 

 
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