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茂名市慢性病防治中心2015年决算
来源:市慢性病防治中心发布时间:2016-12-15 11:03:32阅读量:-

2015年茂名市慢性病防治中心部门决算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我单位是疾病预防控制机构,是茂名市卫计局属下的正科级,公益一类卫生事业单位。负责全市慢性病传染性疾病及慢性非传染性疾病的防治工作。承担全市结核病、麻风病、精神病、艾滋病、性病、皮肤病等疫情的防治、监测、指导、科研培训、宣传教育及社区公共卫生服务等工作。内设办公室,医教科、预防保健科,呼吸内科,精神科,皮肤科、门诊部、药剂科,检验科、综合科、护理部、功能检查科、财务科、总务科等科室。

(二)人员构成情况

茂名市慢性病防治中心事业编制为145人,其中财政供养编制65人,年末实有在职人员173人,其中编制内在职人员134人,技术临工、日工39人,退休人员28人,其中财政统发人员7人。

(三)决算年度的主要工作任务

我单位是结核病归口管治单位、广东省精神疾病医院-社区一体化防治康复示范区、全市艾滋病治疗定点单位。我单位将按照《印发广东省结核病防治规划》、《茂名市结核病防治规划》、《关于印发广东省麻风病防治效果规划》、广东省精神疾病医院-社区一体化防治康复示范区的工作要求,积极做好我市结核病、麻风病、精神病、艾滋病、性病工作,完成省下达的各项任务。          

、收入决算说明

2015年收入决算2731.27万元,其中:财政拨款收入577.10万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算3082万元,其中:财政拨款支出330.96万元。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出195.84万元,占59.17%,其中:工资福利支出168万元,对个人和家庭的补助27.84万元;项目支出决算135.12万元,占40.83%,主要支出项目有:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、公共卫生支出、用于残疾人事业的彩票益金支出等。

四、“三公经费”支出说明

2015年无“三公经费”财政拨款支出。

 

                            茂名市慢性病防治中心

                             2016年7月8日

 

收入支出决算总表





批复01表
茂名市慢性病防治中心



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1577.10一、一般公共服务支出2923.40 
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入31,748.75三、国防支出31
四、经营收入4100.00四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入6305.42六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出3643.73 

9
九、医疗卫生与计划生育支出373007.07 

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、国债还本付息支出49

22
二十二、其他支出507.80 

23

51
本年收入合计242731.27 本年支出合计523082.00 
         用事业基金弥补收支差额25
                结余分配53
         年初结转和结余26218.33                 年末结转和结余54-132.40 

27

55
合计282949.60 合计562949.60 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表









批复02表
茂名市慢性病防治中心





单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,731.27577.100.001,748.75100.000.00305.42
2019999
  其他一般公共服务支出23.4023.400.000.000.000.000.00
2080502
  事业单位离退休24.9824.980.000.000.000.000.00
2080801
  死亡抚恤2.862.860.000.000.000.000.00
2081104
  残疾人康复15.9015.900.000.000.000.000.00
2100199
  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18.0018.000.000.000.000.000.00
2100510
  疾病应急救助5.395.390.000.000.000.000.00
2100208
  其他专科医院2,322.17168.000.001,748.750.000.00305.42
2100399
  其他基层医疗卫生机构支出1.801.800.000.000.000.000.00
2100401
  疾病预防控制机构36.7336.730.000.000.000.000.00
2100407
  其他专业公共卫生机构70.0070.000.000.000.000.000.00
2100409
  重大公共卫生专项136.46136.460.000.000.000.000.00
2100499
  其他公共卫生支出65.7865.780.000.000.000.000.00
2296006
  用于残疾人事业的彩票公益金支出7.807.800.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表








批复03表
茂名市慢性病防治中心






单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3082.00 2250.00 135.11 
696.89 
 2019999其他一般公共服务支出23.40
23.40


   2080502 事业单位离退休24.98 24.98 



2080801死亡抚血2.86 2.86 



2081104 
  残疾人康复15.90 
15.90 


2100208 
  其他专科医院2919.05 2222.16 

696.89 
  2100399其他基层医疗卫生机构支出1.80 
1.80 


2100401 
  疾病预防控制机构15.19 
15.19 


2100407 
  其他专业公共卫生机构48.30 
48.30 


2100409 
  重大公共卫生专项22.72 
22.72 


2296006 
  用于残疾人事业的彩票公益金支出7.80 
7.80 


21004 















注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







批复04表
茂名市慢性病防治中心





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1569.30 一、一般公共服务支出3023.423.4
二、政府性基金预算财政拨款27.80 二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出3743.7343.73

9
九、医疗卫生与计划生育支出38256.03256.03

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、国债还本付息支出50



22
二十二、其他支出517.8
7.80 

23

52


本年收入合计24577.10 本年支出合计53330.96323.167.80 
年初财政拨款结转和结余25568.24 年末结转和结余54


      一般公共预算财政拨款26568.24 
55


        政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计291145.34 合计58330.96323.167.80 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表





批复05
部门:茂名市慢性病防治中心

单位:万元
项    本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称


栏次123
合计323.16195.84127.32
2019999  其他一般公共服务支出23.4
23.4
2080502  事业单位离退休24.9824.98
2080801  死亡抚恤2.862.86
2081104  残疾人康复15.9
15.9
2100208其他专科医院168168
2100399  其他基层医疗卫生机构支出1.8
1.8
2100401  疾病预防控制机构15.19
15.19
2100407  其他专业公共卫生机构48.31
48.31
2100409  重大公共卫生专项22.72
22.72





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表





批复06
部门:茂名市慢性病防治中心

单位:万元
项    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计195.84195.84
2100208其他专科医院168168.00
2080502  事业单位离退休24.9824.98
2080801  死亡抚恤2.862.86















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








批复07
部门:茂名市慢性病防治中心





单位:万元
项    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计
7.807.80
7.80
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出
7.87.8
7.80








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





批复08表
部门:茂名市慢性病防治中心



单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
000000


 

 
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