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茂名市健康教育所2016年预算
来源:市健康教育所发布时间:2016-12-14 19:23:36阅读量:-

茂名市健康教育所

2016年部门预算编制说明

   一、部门基本情况

茂名市健康教育所,纯公益类事业单位。实有在职人员11人,离退休人员0人。车辆实有数2辆。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2016年收入预算228.99万元,其中:预算经费拨款(补助)228.99万元,缴入国库的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算

2016年支出预算228.99万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算92.51万元,占支出预算40.39%

 2、一般商品和服务支出预算2.58万元,占支出预算1.1%

3、对个人和家庭的补助支出预算6.61万元,占支出预算2.88%,其中:离退休经费0万元,住房公积金6.61万元。   

 4、项目支出预算126.29万元,占支出预算55%,其中:行政事业类25万元。

5、压支防范化解金融风险准备金1万元。部门的专项资金按市府常务会议纪要(八届17[1999]3号)规定,应扣防范化解金融风险准备金,具体在批复部门预算时下达。

支出预算按支出功能科目分为:项目支出126.29万元,社会保障和就业支出92.51万元,医疗卫生与计划生育支出6万元,住房保障支出6.61万元。

2016年部门预算收支总表
单位名称:茂名市健康教育所
单位:万元
收                   入支                出 支                出 
项             目预算数按支出经济分类科目分预算数按支出功能分类科目分预算数
一、财政拨款(补助)228.99 一、基本支出
一、一般公共服务支出
    预算经费拨款(补助)
    工资福利支出92.51 二、国防支出
    转移支付补助
    一般商品和服务支出2.58 三、公共安全支出
    缴入国库的非税收入拨款
    对个人和家庭的补助支出6.61 四、教育支出
    政府性基金


五、科学技术支出
    行政事业单位经营性资产收益
二、项目支出126.29 六、文化体育与传媒支出
二、财政专户核拨的非税收入
    工资福利支出
七、社会保障和就业支出
三、经营收入
    商品和服务支出
八、社会保险基金支出
四、其他收入
    对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出227.99 


    对企事业单位的补贴
十、节能环保支出


    转移性支出
十一、城乡社区支出


    债务利息支出
十二、农林水支出


    基本建设支出
十三、交通运输支出


    其他资本性支出
十四、资源勘探信息等支出


    其他支出
十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出1.00 




二十三、转移性支出




二十四、转移性支出
本年收入合计228.99 本年支出合计
二十五、债务还本支出
五、上级补助收入
三、对附属单位补助支出
二十六、债务付息支出
六、附属单位上缴收入
四、上缴上级支出
二十七、债务发行费用支出


五、上缴防范化解金融风险准备金1.00 本年支出合计


   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金




   (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金




六、结转下年
结转下年
收入总计228.99 支出总计228.99 支出总计228.99 





公开01表
部门:茂名市健康教育所



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1414.53一、一般公共服务支出29358.92
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入6
六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、国债还本付息支出49

22
二十二、其他支出50

23

51
本年收入合计24
本年支出合计52451.18
         用事业基金弥补收支差额25
                结余分配53
         年初结转和结余26191.23                年末结转和结余54154.58

27

55
合计28605.76合计56605.76
收入决算表









公开02表
部门:茂名市健康教育所







单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计414.53414.53




210医疗卫生与计划生育支出406.90406.90




21001医疗卫生与计划生育管理事务78.6078.60




2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出78.6078.60




21004公共卫生320.07320.07




2100407  其他专业公共卫生机构30.5630.56




2100408  基本公共卫生服务287.51287.51




2100499  其他公共卫生支出2.002.00




21005医疗保障6.026.02




2100502  事业单位医疗6.026.02




21099其他医疗卫生与计划生育支出2.202.20




2109901  其他医疗卫生与计划生育支出2.202.20




221住房保障支出7.637.63




22102住房改革支出7.637.63




2210201  住房公积金7.637.63




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表








公开03表
部门:茂名市健康教育所






单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计451.1892.25358.92


210医疗卫生与计划生育支出443.5484.62358.92


21001医疗卫生与计划生育管理事务83.2478.604.65


2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出83.2478.604.65


21004公共卫生347.92
347.92


2100407  其他专业公共卫生机构30.56
30.56


2100408  基本公共卫生服务315.45
315.45


2100499  其他公共卫生支出1.90
1.90


21005医疗保障6.026.02



2100502  事业单位医疗6.026.02



21099其他医疗卫生与计划生育支出6.36
6.36


2109901  其他医疗卫生与计划生育支出6.36
6.36


221住房保障支出7.637.63



22102住房改革支出7.637.63



2210201  住房公积金7.637.63



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:茂名市健康教育所





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1414.53一、一般公共服务支出30


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37



9
九、医疗卫生与计划生育支出38443.54443.54

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出487.637.63

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、国债还本付息支出50



22
二十二、其他支出51



23

52


本年收入合计24414.53本年支出合计53451.18

年初财政拨款结转和结余25191.23年末结转和结余54154.58

      一般公共预算财政拨款26191.23
55


        政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29605.76合计58605.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05
部门:茂名市健康教育所



单位:万元
项    本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计451.18

210医疗卫生与计划生育支出443.54

21001医疗卫生与计划生育管理事务83.24

2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出83.24

21004公共卫生347.92

2100407  其他专业公共卫生机构30.56

2100408  基本公共卫生服务315.45

2100499  其他公共卫生支出1.90

21005医疗保障6.02

2100502  事业单位医疗6.02

21099其他医疗卫生与计划生育支出6.36

2109901  其他医疗卫生与计划生育支出6.36

221住房保障支出7.63

22102住房改革支出7.63

2210201  住房公积金7.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06
部门:茂名市健康教育所



单位:万元
项    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计92.25

210医疗卫生与计划生育支出84.62

21001医疗卫生与计划生育管理事务78.60

2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出78.60

21005医疗保障6.02

2100502  事业单位医疗6.02

221住房保障支出7.63

22102住房改革支出7.63

2210201  住房公积金7.63











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开07
部门:茂名市健康教育所



单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
000000
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:茂名市健康教育所






单位:万元
项    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 
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