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2015年茂名市卫生监督所决算和“三公”经费公开
来源:市卫监所发布时间:2016-12-13 15:09:24阅读量:-

2015年茂名市卫生监督所部门决算

其他重要事项情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

2015年茂名市卫生监督所部门机关运行经费支出702.8万元,比2014年增加了129.59万元,增加18.44%,主要原因是加强开展2015年基本公共卫生服务项目管理督查、职业病防治、卫生监督队伍能力建设、艾滋病防治、卫生和计划生育综合监督督导与执法及卫生监督着装购置等工作的投入。

二、政府采购支出情况

2016年茂名市卫生监督所部门政府采购支出总额35.48万元,其中:政府采购货物支出18.39万元、政府采购工程支出14.03万元、政府采购服务支出3.06万元。授予中小企业合同金额3.06万元,占政府采购支出总额的8.62%,其中:授予小微企业合同金额3.06万元,占政府采购支出总额的8.62%。

三、国有资产占用情况

截至2015年12月31日,茂名市卫生监督所部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于卫生监督执法、卫生系列考试考务、基本公共卫生服务项目管理督查、职业病防治、艾滋病防治等。

四、预算绩效管理工作开展情况

2015年,茂名市卫生监督所部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款171.43万元,占年初预算的51.82%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,全市卫生和计生综合监督执法项目主要是用于全市卫生和计生综合监督执法与督导工作。绩效评价结果显示,此项目立项的依据充足,具有每年实施的可行性和必要性,并且很好地完成了2015年实施计划,确保了我市卫生和计生综合监督执法工作正常开展。

收入支出决算总表





公开01表
部门:茂名市卫生监督所



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1770.73 一、一般公共服务支出29
二、上级补助收入22.20 二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入60.32 六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出367.89 

9
九、医疗卫生与计划生育支出37660.61 

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出4734.30 

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、国债还本付息支出49

22
二十二、其他支出50

23

51
本年收入合计24773.25 本年支出合计52702.80 
         用事业基金弥补收支差额25
                结余分配53
         年初结转和结余26
                年末结转和结余5470.45 

27

55
合计28773.25 合计56773.25 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


收入决算表









公开02表
部门:茂名市卫生监督所







单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计773.25 770.73 2.20 0.00 0.00 0.00 0.32 
2080501归口管理的行政单位离退休7.89 7.89 




2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.00 3.00 




2100399其他基层医疗卫生机构支出10.00 10.00 




2100402卫生监督机构502.60 500.08 2.20 


0.32 
2100408基本公共卫生服务80.00 80.00 




2100409重大公共卫生专项10.00 10.00 




2100499其他公共卫生支出94.91 94.91 




2100501行政单位医疗17.55 17.55 




2109901其他医疗卫生与计划生育支出13.00 13.00 




2210201住房公积金34.30 34.30 




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:茂名市卫生监督所






单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计702.80 702.80 



2080501归口管理的行政单位离退休7.89 7.89 



2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.00 3.00 



2100399其他基层医疗卫生机构支出10.00 10.00 



2100402卫生监督机构475.60 475.60 



2100408基本公共卫生服务49.82 49.82 



2100409重大公共卫生专项10.00 10.00 



2100499其他公共卫生支出81.64 81.64 



2100501行政单位医疗17.55 17.55 



2109901其他医疗卫生与计划生育支出13.00 13.00 



2210201住房公积金34.30 34.30 



注:本表反映部门本年度各项支出情况。


附件1






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:茂名市卫生监督所





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1770.73 一、一般公共服务支出30


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出377.897.89

9
九、医疗卫生与计划生育支出38658.09658.09

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出4834.334.3

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、国债还本付息支出50



22
二十二、其他支出51



23

52


本年收入合计24770.73 本年支出合计53700.28700.28
年初财政拨款结转和结余25
年末结转和结余5470.4570.45 
      一般公共预算财政拨款26

55


        政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29770.73 合计58
770.73 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05
部门:茂名市卫生监督所



单位:万元
项    本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计700.28700.28
2080501归口管理的行政单位离退休7.897.89 
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.003.00 
2100399其他基层医疗卫生机构支出10.0010.00 
2100402卫生监督机构473.08473.08 
2100408基本公共卫生服务49.8249.82 
2100409重大公共卫生专项10.0010.00 
2100499其他公共卫生支出81.6481.64 
2100501行政单位医疗17.5517.55 
2109901其他医疗卫生与计划生育支出13.0013.00 
2210201住房公积金34.3034.30 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06
部门:茂名市卫生监督所



单位:万元
项    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计700.28 383.54 316.74 
2080501归口管理的行政单位离退休7.89 7.89 
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.00 
3.00 
2100399其他基层医疗卫生机构支出10.00 
10.00 
2100402卫生监督机构473.08 323.02 150.06 
2100408基本公共卫生服务49.82 0.78 49.04 
2100409重大公共卫生专项10.00 
10.00 
2100499其他公共卫生支出81.64 
81.64 
2100501行政单位医疗17.55 17.55 
2109901其他医疗卫生与计划生育支出13.00 
13.00 
2210201住房公积金34.30 34.30 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开07
部门:茂名市卫生监督所



单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
30.891.5529.34
21.028.32
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:茂名市卫生监督所






单位:万元
项    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 

 
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