您现在的位置:首页 > 业务管理 > 财政预决算
茂名市卫生监督所部门及“三公”经费支出预算
来源:市卫监所发布时间:2016-11-25 14:57:17阅读量:-

 

 

2016年茂名市卫生监督所

部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

茂名市卫生卫生监督所2002年6月挂牌成立的副处级参照公务员管理的事业单位,受市卫生和计划生育局委托,依法承担全市公共场所、医疗机构、采供血机构、学校和托幼机构等的卫生监督执法任务;承担全市受理辖区内卫生行政许可和卫生违法行为的投诉、举报,并查处大案要案;承担全市重大活动公共卫生保障;参与突发公共卫生事件的应急处理;承担全市基本公共卫生服务项目的管理和督查;承担全市卫生系列考务工作等。内设机构有10个,分别为办公室、稽查科、审批发证科、科教信息科、医疗机构监督科、职业卫生科、卫生监一、二、三、四科。实有在职人员43人,退休人员1人。车辆实有数5辆。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2016年收入预算611.88万元,其中:预算经费拨款(补助)477.88万元,缴入国库的非税收入拨款134万元。

(二)支出预算

2016年支出预算611.88万元,按支出经济分类划分如下:

1、工资福利支出预算346.02万元,占支出预算56.55%。

2、一般商品和服务支出预算72.01万元,占支出预算11.77%。

3、对个人和家庭的补助支出预算48.13万元,占支出预算7.87%,其中:离退休经费8.12万元,住房公积金40.01万元。

4、项目支出预算144万元,占支出预算23.53%,其中:行政事业类10万元。

5、压支防范化解金融风险准备金1.72万元, 占支出预算0.28%。


2016年部门预算收支总表
单位名称:茂名市卫生监督所




单位:万元
收                   入支                出 支                出 
项             目预算数按支出经济分类科目分预算数按支出功能分类科目分预算数
一、财政拨款(补助)611.88 一、基本支出466.16 一、一般公共服务支出
    预算经费拨款(补助)477.88     工资福利支出346.02 二、国防支出
    转移支付补助
    一般商品和服务支出72.01 三、公共安全支出
    缴入国库的非税收入拨款134.00     对个人和家庭的补助支出48.13 四、教育支出
    政府性基金


五、科学技术支出
    行政事业单位经营性资产收益
二、项目支出144.00 六、文化体育与传媒支出
二、财政专户核拨的非税收入
    工资福利支出
七、社会保障和就业支出
三、经营收入
    商品和服务支出144.00 八、社会保险基金支出20.30 
四、其他收入
    对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出551.57 


    对企事业单位的补贴
十、节能环保支出


    转移性支出
十一、城乡社区支出


    债务利息支出
十二、农林水支出


    基本建设支出
十三、交通运输支出


    其他资本性支出
十四、资源勘探信息等支出


    其他支出
十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出40.01 




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出




二十三、转移性支出




二十四、转移性支出
本年收入合计611.88 本年支出合计610.16 二十五、债务还本支出
五、上级补助收入
三、对附属单位补助支出
二十六、债务付息支出
六、附属单位上缴收入
四、上缴上级支出
二十七、债务发行费用支出


五、上缴防范化解金融风险准备金1.72 本年支出合计611.88 


   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金




   (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金




六、结转下年
结转下年
收入总计611.88 支出总计611.88 支出总计611.88 


2016年部门预算支出项目明细表
单位名称:茂名市卫生监督所








单位:万元
功能科目经济科目项目类别总计财政拨款(补助)财政专户核拨的非税收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
代码名称经费拨款(补助)转移支付补助纳入预算管理的非税收入安排的拨款政府性基金行政事业单位经营性资产收益
********1234567891011


 

2016年茂名市卫生监督所

“三公”经费预算增减变化原因说明

 

2016年,预算财政拨款“三公”经费支出合计25.65万元,比上年减少6.32万元。其中:因公出国(境)费2万元,占7.8%,与上年度经费支出持平;公务用车购置及运行维护费15.02万元,占58.56%,比上年减少6.32万元,减少的主要原因是公务用车数量减少2辆,2015年实有车辆7台,车改后核定为5辆;公务接待费8.63万元,占33.64%,与上年度经费支出持平。


2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称:茂名市卫生监督所单位:万元
项目本年预算数
合计25.65
1、因公出国(境)费用2
2、公务接待费8.63
3、公务用车费15.02
其中:(1)公务用车运行维护费15.02
      (2)公务用车购置费


注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括注明因公出国(境)组团数量及人数。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。包括注明车辆购置数量、车辆保有量。(3)公务接待费用,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

 
市政府部门
区(市)卫生健康局
市直单位
其他网站
Copyright © 2019 茂名市卫生健康局 All Rights Reserved 网站地图
主办单位:茂名市卫生健康局 联系电话:0668-2979128
联系地址:茂名市茂南区迎宾四路154号 技术支持:茂名市信息技术开发公司
网站备案号:粤ICP备05085994号-1 | 网站标识码:4409000062
建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器