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2015年茂名市卫生和计划生育局部门决算
来源:规划与财务科发布时间:2016-07-20 22:08:10阅读量:-

2015年茂名市卫生和计划生育局部门决算

基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的市人民政府组成部门。主要职责:贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,提出相关政策建议,履行《茂名市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》的职责。

(二)人员构成情况

局本级实有在职人员134人,离退休人员57人(其中离休人员7人)。

(三)决算年度的主要工作任务

贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施,承担医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理监督指导,对基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务、中医药体系建设, 疾病预防控制、职业卫生、放射卫生等监督管理工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算3,364.07万元,其中:财政拨款收入3,348.3万元,其他收入15.77万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算2,680.85万元,其中:财政拨款支出2,680.85万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1,954.37万元,占72.90%,其中:工资福利支出1,003.34万元,对个人和家庭的补助526.71万元,商品和服务支出376.06万元,其他资本性支出等支出48.26万元;项目支出决算726.48万元,占27.10%,主要支出项目有:“县级公立医院补偿机制改革评估调研”、完善镇村一体化管理工作、卫生站的规范化建设、全科医生队伍建设和医务人员双向转诊的培训工作、重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务和流动人口计生服务均等化、创建幸福家庭活动、优化计生服务等。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共45.03万元,具体情况如下:

1.本年度卫计局无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.45万元,主要包括:(1)报废1辆、更新购置0辆;(2)公务车保有量3辆,全年运行维护费支出34.45万元,平均每辆11.48万元。比上年度减少1.35万元,原因为2015年实行公车改革后,严格按照相关政策,健全车辆使用管理制度。

3.公务接待费支出10.58万元,主要用于开展专项业务、对基层医疗机构工作指导、上级对医疗卫生和计生服务考核等方面的工作接待。比上年度减少5.4万元,原因为按照有关规定,健全公务接待费使用管理制度,严格控制公务接待开支。

 

收入支出决算总表





批复01表
部门:茂名市卫生和计划生育局



单位:万元
收入支出
项    目行次 决算数 项    目行次决算数
栏    次
 1 栏    次
2
一、财政拨款收入1 3,348.30 一、一般公共服务支出29
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入6 15.77 六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36 433.77 

9
九、医疗卫生与计划生育支出37 2,102.44 

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40 50.26 

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47 73.47 

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、国债还本付息支出49

22
二十二、其他支出50 20.92 

23

51
本年收入合计24 3,364.07 本年支出合计52 2,680.85 
         用事业基金弥补收支差额25
                结余分配53
         年初结转和结余26 3,097.07                 年末结转和结余54 3,780.30 

27

55
合计28 6,461.15 合计56 6,461.15 

 

收入决算表









批复02表
部门:茂名市卫生和计划生育局







单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计 3,364.07  3,348.30 



 15.77 






















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 









批复03表
部门:茂名市卫生和计划生育局






单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计 2,680.85  1,954.37  726.48 


















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表







批复04表
部门:茂名市卫生和计划生育局





单位:万元
收入支出
项    目行次 金额 项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
 1 栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1 3,327.39 一、一般公共服务支出30


二、政府性基金预算财政拨款2 20.92 二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37 433.77  433.77 

9
九、医疗卫生与计划生育支出38 2,102.44  2,102.44 

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41 50.26  50.26 

13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48 73.47  73.47 

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、国债还本付息支出50



22
二十二、其他支出51 20.92 
 20.92 

23

52


本年收入合计24 3,348.30 本年支出合计53 2,680.85 

年初财政拨款结转和结余25 1,051.53 年末结转和结余54 1,718.98 

      一般公共预算财政拨款26 1,051.53 
55


        政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29 4,399.83 合计58 4,399.83 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





批复05
部门:茂名市卫生和计划生育局



单位:万元
项    本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计 2,659.93  1,954.37  705.56 






























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





批复06
部门:茂名市卫生和计划生育局



单位:万元
项    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计 1,954.37  1,530.05  424.32 






























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








批复07
部门:茂名市卫生和计划生育局






单位:万元
项    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计 -    20.92  20.92  -    20.92  -   
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 
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