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2016年茂名市卫生和计划生育局部门预算
来源:规划与财务科发布时间:2016-07-20 20:46:04阅读量:-

2016年茂名市卫生和计划生育局部门预算

 

编制说明


一、部门基本情况

茂名市卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的市人民政府组成部门。主要职责:贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,提出相关政策建议,履行《茂名市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》的职责。实有在职人员134人,离退休人员57人(其中离休人员7人)。车辆实有数3辆。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2016年收入预算1,639.26万元,其中:预算经费拨款(补助)1,634.26万元,缴入国库的非税收入拨款5.00万元。

(二)支出预算

2016年支出预算1,639.26万元,按支出经济分类划分如下:    1、工资福利支出预算864.12万元,占支出预算52.71%。    2、一般商品和服务支出预算123.58万元,占支出预算7.54%。    3、对个人和家庭的补助支出预算496.66万元,占支出预算30.30%,其中:离退休经费423.44万元,住房公积金67.4万元。    4、项目支出预算152.5万元,占支出预算9.30%,其中:行政事业类152.5万元。    5、压支防范化解金融风险准备金2.4万元。部门的专项资金按市府常务会议纪要(八届17次[1999]3号)规定,应扣防范化解金融风险准备金,具体在批复部门预算时下达。    支出预算按支出功能科目分为:社会保障和就业支出47.2万元,医疗卫生与计划生育支出1,524.66万元,住房保障支出67.4万元。

 







预算01表
2016年部门预算收支总表
单位名称:

单位:万元
收                   入支                出 支                出 
项             目预算数按支出经济分类科目分预算数按支出功能分类科目分预算数
一、财政拨款(补助)1,639.26 一、基本支出1,484.36 一、一般公共服务支出
    预算经费拨款(补助)1,639.26     工资福利支出864.12 二、国防支出
    转移支付补助
    一般商品和服务支出123.58 三、公共安全支出
    缴入国库的非税收入拨款
    对个人和家庭的补助支出496.66 四、教育支出
    政府性基金


五、科学技术支出
    行政事业单位经营性资产收益
二、项目支出152.50 六、文化体育与传媒支出
二、财政专户核拨的非税收入
    工资福利支出
七、社会保障和就业支出47.20 
三、经营收入
    商品和服务支出152.50 八、社会保险基金支出
四、其他收入
    对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出1,524.66 


    对企事业单位的补贴
十、节能环保支出


    转移性支出
十一、城乡社区支出


    债务利息支出
十二、农林水支出


    基本建设支出
十三、交通运输支出


    其他资本性支出
十四、资源勘探信息等支出


    其他支出
十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出67.40 




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出




二十三、转移性支出




二十四、转移性支出
本年收入合计1,639.26 本年支出合计1,636.86 二十五、债务还本支出
五、上级补助收入
三、对附属单位补助支出
二十六、债务付息支出
六、附属单位上缴收入
四、上缴上级支出
二十七、债务发行费用支出


五、上缴防范化解金融风险准备金
本年支出合计1,639.26 


   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金2.40 



   (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金




六、结转下年
结转下年
收入总计1,639.26 支出总计1,639.26 支出总计1,639.26 

 

 

预算02表
2016年部门预算支出项目明细表
单位名称:茂名市卫生和计划生育局








单位:万元
功能科目经济科目项目类别总计财政拨款(补助)财政专户核拨的非税收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
代码名称 经费拨款(补助) 转移支付补助纳入预算管理的非税收入安排的拨款政府性基金行政事业单位经营性资产收益
********1 2.00 34567891011



合计 1,639.26  1,634.26 
5.00 









基本支出合计 1,484.36  1,484.36 











一、工资福利支出小计 864.12  864.12 











  (一)工资性支出统发 550.92  550.92 









行政运行工资福利支出        基本工资 512.52  512.52 









行政运行工资福利支出        津贴补贴 24.00  24.00 









行政运行工资福利支出        奖金 14.40  14.40 











  (二)工资性支出非统发 266.00  266.00 









行政运行工资福利支出        基本工资213.86  213.86 









行政运行工资福利支出        津贴补贴11.59  11.59 









行政运行工资福利支出        绩效工资33.60  33.60 









行政运行工资福利支出        奖金6.95  6.95 











  (三)社会保障缴费 47.20  47.20 









行政单位医疗工资福利支出        医疗保险 47.20  47.20 









行政运行工资福利支出  (四)伙食补助费











行政运行工资福利支出  (五)其他工资福利支出













二、商品和服务支出 123.58  123.58 











  (一)日常公用支出 45.60  45.60 









行政运行商品和服务支出        办公费4.15 4.15 









行政运行商品和服务支出        印刷费1.77 1.77 









行政运行商品和服务支出        咨询费0.15 0.15 









行政运行商品和服务支出        手续费0.06 0.06 









行政运行商品和服务支出        水费0.16 0.16 









行政运行商品和服务支出        电费1.06 1.06 









行政运行商品和服务支出        邮电费1.03 1.03 









行政运行商品和服务支出        取暖费











行政运行商品和服务支出        物业管理费0.23 0.23 









行政运行商品和服务支出        差旅费1.71 1.71 









行政运行商品和服务支出        因公出国(境)费用











行政运行商品和服务支出        维修(护)费2.97 2.97 









行政运行商品和服务支出        租赁费5.84 5.84 









行政运行商品和服务支出        会议费8.00 8.00 









行政运行商品和服务支出        培训费1.66 1.66 









行政运行商品和服务支出        公务接待费4.04 4.04 









行政运行商品和服务支出        专用材料费6.95 6.95 









行政运行商品和服务支出        被装购置费











行政运行商品和服务支出        专用燃料费











行政运行商品和服务支出        劳务费0.32 0.32 









行政运行商品和服务支出        委托业务费5.00 5.00 









行政运行商品和服务支出        工会经费0.50 0.50 











  (二)福利费 35.68  35.68 









行政运行商品和服务支出        在职人员计提的福利费 20.50  20.50 









行政运行商品和服务支出        离退休人员计提的福利费 15.18  15.18 









行政运行商品和服务支出  (三)汽车费用 3.00  3.00 









行政运行商品和服务支出  (四)交通费 39.30  39.30 











三、对个人和家庭的补助支出 496.66  496.66 











  (一)离退休费 423.44  423.44 









归口管理的行政单位离退休对个人和家庭的补助        离休费 69.54  69.54 









归口管理的行政单位离退休对个人和家庭的补助        退休费 310.14  310.14 









归口管理的行政单位离退休对个人和家庭的补助        离退休人员节日津贴 22.40  22.40 









归口管理的行政单位离退休对个人和家庭的补助        离休人员特需费 0.15  0.15 









归口管理的行政单位离退休对个人和家庭的补助        退休人员管理费 1.02  1.02 









归口管理的行政单位离退休对个人和家庭的补助        住房维修金 20.19  20.19 









住房公积金对个人和家庭的补助  (二)住房公积金 73.22  73.22 











四、项目支出小计152.50  147.50 
5.00 









  (三)行政事业类项目152.50  147.50 
5.00 







专项业务商品和服务支出……











专项业务商品和服务支出……











专项业务商品和服务支出……











专项业务商品和服务支出……











专项业务商品和服务支出……











专项业务商品和服务支出……%













七、上缴防范化解金融风险准备金2.40  2.40 









行政运行商品和服务支出  (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金2.40  2.40 









 

 
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